INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700142/2024 124/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.350,381.00 UN VL. UNIT. 18350.38 VL. TOTAL 18350.38 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - MAIO DE 2024. 700142/2024 125/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.660,081.00 UN VL. UNIT. 13660.08 VL. TOTAL 13660.08 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - MAIO DE 2024. 700142/2024 100363/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -650,391.00 UN VL. UNIT. -650.39 VL. TOTAL -650.39 - ANULACÃO PARCIAL DEVIDO A REGISTRO DE VALOR INDEVIDO NO EMPENHO. 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA 700142/2024 127/0 O 390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI INEXIGÍVEL 44,411.00 UN VL. UNIT. 44.41 VL. TOTAL 44.41 - DESPESA COM CONTRIBUICÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MAIO DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA 700142/2024 126/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 8.732,591.00 UN VL. UNIT. 8732.59 VL. TOTAL 8732.59 - DESPESA COM CONTRIBUICÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRACÃO - MAIO DE 2024. 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700142/2024 120/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.225.276,72(Página: 1 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 8225276.72 VL. TOTAL 8225276.72 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - MAIO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700142/2024 121/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 529.448,611.00 UN VL. UNIT. 529448.61 VL. TOTAL 529448.61 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - MAIO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700142/2024 122/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.343.707,101.00 UN VL. UNIT. 1343707.10 VL. TOTAL 1343707.10 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MAIO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700142/2024 123/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.016.827,241.00 UN VL. UNIT. 1016827.24 VL. TOTAL 1016827.24 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - MAIO DE 2024. ---------------------- 11.155.396,74 Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA 700144/2024 128/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,00(Página: 2 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR. CAIXA PARA PRONTO PAGAMENTO DO IPREM ---------------------- 500,00 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA 700142/2024 100368/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 311.684,181.00 UN VL. UNIT. 311684.18 VL. TOTAL 311684.18 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA 700142/2024 100373/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 126.282,801.00 UN VL. UNIT. 126282.80 VL. TOTAL 126282.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA 700142/2024 100384/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 33.493,111.00 UN VL. UNIT. 33493.11 VL. TOTAL 33493.11 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA 700142/2024 100376/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 117.277,361.00 UN VL. UNIT. 117277.36 VL. TOTAL 117277.36 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA 700142/2024 100381/0 O 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS 1.341,971.00 UN VL. UNIT. 1341.97 VL. TOTAL 1341.97 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SINTAP - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA 700142/2024 100390/0 O 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT 15.023,40(Página: 3 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 15023.40 VL. TOTAL 15023.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA 700142/2024 100379/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 80.405,131.00 UN VL. UNIT. 80405.13 VL. TOTAL 80405.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA 700142/2024 100388/0 O 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31.783,861.00 UN VL. UNIT. 31783.86 VL. TOTAL 31783.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA 700142/2024 100386/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 4.660,101.00 UN VL. UNIT. 4660.10 VL. TOTAL 4660.10 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA 700142/2024 100392/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 9.502,311.00 UN VL. UNIT. 9502.31 VL. TOTAL 9502.31 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA 700142/2024 100398/0 O 336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 174,281.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SICREDI - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA 700142/2024 100396/0 O 114 - BANCO BRADESCO SA 1.546,861.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BRADESCO - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA 700142/2024 100403/0 O 137 - BANCO DAYCOVAL S/A 27.714,63(Página: 4 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 27714.63 VL. TOTAL 27714.63 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA 700142/2024 100406/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 8.382,831.00 UN VL. UNIT. 8382.83 VL. TOTAL 8382.83 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA. 700142/2024 100407/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 22.818,291.00 UN VL. UNIT. 22818.29 VL. TOTAL 22818.29 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA 700142/2024 100366/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 6.720,491.00 UN VL. UNIT. 6720.49 VL. TOTAL 6720.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA 700142/2024 100369/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 908,851.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - INSS IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA 700142/2024 100371/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 823,201.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA 700142/2024 100382/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 148,481.00 UN VL. UNIT. 148.48 VL. TOTAL 148.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA 700142/2024 100374/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 3.206,30(Página: 5 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 3206.30 VL. TOTAL 3206.30 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5318 - FICHA 700142/2024 100377/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 883,261.00 UN VL. UNIT. 883.26 VL. TOTAL 883.26 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA 700142/2024 100370/0 O 390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI 44,411.00 UN VL. UNIT. 44.41 VL. TOTAL 44.41 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700168/2024 100408/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 44,501.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - DESPESA COM IRRF-PJ. 700191/2023 100409/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 33,601.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ. 700241/2023 100410/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 498,101.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF-PJ. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5341 - FICHA 700142/2024 100367/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 1.661.483,481.00 UN VL. UNIT. 1661483.48 VL. TOTAL 1661483.48 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - IRRF FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA 700142/2024 100372/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 391.686,401.00 UN VL. UNIT. 391686.40 VL. TOTAL 391686.40 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA 700142/2024 100383/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 79.811,09(Página: 6 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 79811.09 VL. TOTAL 79811.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA 700142/2024 100375/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 499.789,171.00 UN VL. UNIT. 499789.17 VL. TOTAL 499789.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA 700142/2024 100380/0 O 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS 4.296,681.00 UN VL. UNIT. 4296.68 VL. TOTAL 4296.68 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SINTAP - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA 700142/2024 100389/0 O 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT 25.872,001.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA 700142/2024 100378/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 513.140,241.00 UN VL. UNIT. 513140.24 VL. TOTAL 513140.24 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SANTANDER - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA 700142/2024 100387/0 O 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140.020,491.00 UN VL. UNIT. 140020.49 VL. TOTAL 140020.49 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA 700142/2024 100385/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 32.050,741.00 UN VL. UNIT. 32050.74 VL. TOTAL 32050.74 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA 700142/2024 100391/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 11.208,33(Página: 7 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 11208.33 VL. TOTAL 11208.33 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA 700142/2024 100397/0 O 336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 11.253,131.00 UN VL. UNIT. 11253.13 VL. TOTAL 11253.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - SICREDI - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA 700142/2024 100394/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 106,001.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA 700142/2024 100393/0 O 74 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.593,321.00 UN VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA 700142/2024 100395/0 O 114 - BANCO BRADESCO SA 7.520,561.00 UN VL. UNIT. 7520.56 VL. TOTAL 7520.56 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BRADESCO - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA 700142/2024 100399/0 O 394 - VALDECI GOMES DE LIMA 2.601,821.00 UN VL. UNIT. 2601.82 VL. TOTAL 2601.82 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE VALDECI GOMES LIMA. 700142/2024 100400/0 O 239 - DÉBORA POLIMENO NANCI 2.056,791.00 UN VL. UNIT. 2056.79 VL. TOTAL 2056.79 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. DEPÓSITO EM NOME DE DÉBORA POLIMENO NANCI. 700142/2024 100401/0 O 395 - TRT 2ª REGIÃO. 3ª VARA DO TRAB. DE 296,931.00 UN VL. UNIT. 296.93 VL. TOTAL 296.93 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. MARIA BENEDITA DA SILVA. DESPÓSITO EM CONTA JUDICAL TRT 2º REGIÃO, 3º VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA 700142/2024 100402/0 O 137 - BANCO DAYCOVAL S/A 132.871,58(Página: 8 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 132871.58 VL. TOTAL 132871.58 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA 700142/2024 100404/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 7.819,031.00 UN VL. UNIT. 7819.03 VL. TOTAL 7819.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP. 700142/2024 100405/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 10.356,321.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.7 - FICHA 0/0 129/0 O 183 - ITAÚ UNIBANCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 225,501.00 UN VL. UNIT. 225.50 VL. TOTAL 225.50 - DESPESA COM SEVIÇOS BANCÁRIOS - CORRETAGEM E TAXA DE CUSTÓDIA B3. EXTRATO DO DIA 10/06/2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA 700109/2024 100365/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -127,051.00 UN VL. UNIT. -127.05 VL. TOTAL -127.05 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108/0 ---------------------- 4.341.334,85 Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700120/2024 130/0 O 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.925,00(Página: 9 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 8925.00 VL. TOTAL 8925.00 - DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 17º ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. DIAS 6 A 8 DE AGOSTO DE 2024. ---------------------- 8.925,00 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700203/2021 100411/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 1,811.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700022/2022 100412/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 119,481.00 UN VL. UNIT. 119.48 VL. TOTAL 119.48 - DESPESA COM IRRF - PJ. ---------------------- 121,29 Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700152/2024 135/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.708,841.00 UN VL. UNIT. 6708.84 VL. TOTAL 6708.84 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - ATIVOS IPREM. 700152/2024 136/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.931,961.00 UN VL. UNIT. 5931.96 VL. TOTAL 5931.96 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - DIRETORIA IPREM. 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700152/2024 131/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.239.661,80(Página: 10 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 3239661.80 VL. TOTAL 3239661.80 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO. 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700152/2024 132/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 205.966,681.00 UN VL. UNIT. 205966.68 VL. TOTAL 205966.68 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO. 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700152/2024 133/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 543.086,861.00 UN VL. UNIT. 543086.86 VL. TOTAL 543086.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA. 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700152/2024 134/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 392.602,061.00 UN VL. UNIT. 392602.06 VL. TOTAL 392602.06 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA. ---------------------- 4.393.958,20 Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700155/2024 137/0 O 382 - YAPAY PAGAMENTO ONLINE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 350,00(Página: 11 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - DESPESA COM A TAXA DE INSCRICÃO DE PROVA DE CERTIFICACÃO PROFISSIONAL - SERVIDORA: POLIANA DE LIMA NORONHA. ---------------------- 350,00 Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700281/2021 100413/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 32,921.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA 700130/2024 138/0 O 397 - POLIANA DE LIMA NORONHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.560,001.00 UN VL. UNIT. 4560.00 VL. TOTAL 4560.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DE PRONTO PAGAMENTO - POLIANA DE LIMA NORONHA. ---------------------- 4.592,92 Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700025/2024 100414/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 110,94(Página: 12 / 14) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF-PJ. ---------------------- 110,94 Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700102/2022 100415/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 86,401.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF-PJ. ---------------------- 86,40 Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700094/2023 100418/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 187,021.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF-PJ. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903996.041100000.7 - FICHA 700144/2024 100417/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -209,101.00 UN VL. UNIT. -209.10 VL. TOTAL -209.10 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 128/0 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700170/2024 139/0 O 356 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS PROF.IN INEXIGÍVEL 87,851.00 UN VL. UNIT. 87.85 VL. TOTAL 87.85 - DESPESA COM RENOVACÃO DE CERTIFICACÃO PARA GESTORES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGRPPS - PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA. ---------------------- 65,77 ---------------------- 19.905.442,11(Página: 13 / 14) Assinado eletronicamente Assinado eletronicamentePedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:41:50 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 14 / 14) Autenticação eletrônica 15/15 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:52 Identificador: 55137cc4e795ea080c9a595a9970410099995f204f8512309 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:38:28 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:38:29 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:38:31 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:00:18 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:00:33 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:49 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:50 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original b60996118498dd0e20f5f7457fc157cf638cb4cd1d1eaa86ffed7cea8a5edd9e https://valida.ae/55137cc4e795ea080c9a595a9970410099995f204f8512309