INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700002/2023 2/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,001.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - EMPENHO COM DESPESA DE ADIANTAMENTO. 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000.9 - FICHA PASEP/2023 1/0 E 372 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL INEXIGÍVEL 408.000,001.00 UN VL. UNIT. 408000.00 VL. TOTAL 408000.00 - DESPESA COM PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2023 ---------------------- 408.800,00 Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA 700320/2022 9/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 5.126,381.00 UN VL. UNIT. 1940.04 VL. TOTAL 1940.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ 2022, 1.00 UN VL. UNIT. 2917.45 VL. TOTAL 2917.45 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2022, 1.00 UN VL. UNIT. 268.89 VL. TOTAL 268.89 - CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO DEZ 2022 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.7 - FICHA 700005/2023 3/0 O 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.080,00(Página: 1 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA ANEPREM 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700320/2022 7/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.078,781.00 UN VL. UNIT. 2078.78 VL. TOTAL 2078.78 - DESPESA FOPAG COMPLEMENTAR DEZ 2022 INATIVOS 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700320/2022 8/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 203,921.00 UN VL. UNIT. 203.92 VL. TOTAL 203.92 - DESPESA FOPAG COMPLEMENTAR DEZ 2022 PENSIONISTAS ---------------------- 8.489,08 Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.8 - FICHA 700277/2022 5/0 G 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47.568,121.00 UN VL. UNIT. 47568.12 VL. TOTAL 47568.12 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDÊNCIA 700239/2022 6/0 G 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 02/2021 120.921,60(Página: 2 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 120921.60 VL. TOTAL 120921.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904024.041100000.8 - FICHA 700307/2022 4/0 G 351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.044,921.00 UN VL. UNIT. 8044.92 VL. TOTAL 8044.92 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ---------------------- 176.534,64 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.7 - FICHA 700060/2023 10/0 G 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.620,481.00 UN VL. UNIT. 7620.48 VL. TOTAL 7620.48 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903936.041100000.7 - FICHA 700060/2022 11/0 O 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 63,691.00 UN VL. UNIT. 63.69 VL. TOTAL 63.69 - DESPESA COM ENCARGOS DE BOLETO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.7 - FICHA 700/2022 12/0 E 361 - TELEFÔNICA BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 347,761.00 UN VL. UNIT. 347.76 VL. TOTAL 347.76 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CELULAR ---------------------- 8.031,93 Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903044.041100000.4 - FICHA 700287/2022 15/0 E 357 - LEVIT COM. IMP. EXP. PRODUTOS TEC DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,00(Página: 3 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.7 - FICHA 700025/2022 14/0 E 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 25.573,921.00 un VL. UNIT. 25573.92 VL. TOTAL 25573.92 - DESPESA COM SERVIÇOS ATUARIAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903947.041100000.7 - FICHA 700022/2020 13/0 E 346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 40.000,001.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS ---------------------- 66.573,92 Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700014/2023 20/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.033,351.00 UN VL. UNIT. 4033.35 VL. TOTAL 4033.35 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 ATIVOS IPREM 700014/2023 21/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.103,391.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 DIRETORIA IPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.5 - FICHA 700215/2021 22/0 E 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.137,721.00 UN VL. UNIT. 7137.72 VL. TOTAL 7137.72 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.7 - FICHA 700029/2022 23/0 E 355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI DISPENSA DE LICITAÇÃO 9.912,24(Página: 4 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 9912.24 VL. TOTAL 9912.24 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700014/2023 16/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.612.362,741.00 UN VL. UNIT. 2612362.74 VL. TOTAL 2612362.74 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700014/2023 17/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 157.676,221.00 UN VL. UNIT. 157676.22 VL. TOTAL 157676.22 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700014/2023 18/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 516.536,601.00 UN VL. UNIT. 435971.47 VL. TOTAL 435971.47 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 51549.19 VL. TOTAL 51549.19 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS SEMAE MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 29015.94 VL. TOTAL 29015.94 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 INATIVOS CM MASSA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700014/2023 19/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 342.066,42(Página: 5 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 260467.49 VL. TOTAL 260467.49 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 37735.40 VL. TOTAL 37735.40 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES SEMAE MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 43863.53 VL. TOTAL 43863.53 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG JAN 2023 PENSÕES CM MASSA ---------------------- 3.654.828,68 Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.2 - FICHA FOPAG/2023 24/0 E 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 52.809,001.00 UN VL. UNIT. 52809.00 VL. TOTAL 52809.00 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO INSS ---------------------- 52.809,00 Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.6 - FICHA 700018/2023 25/0 E 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.872,001.00 UN VL. UNIT. 46872.00 VL. TOTAL 46872.00 - DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS ---------------------- 46.872,00 Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.7 - FICHA 700024/2023 26/0 O 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.850,00(Página: 6 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:29:32 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA ANUIDADE APEPREM ---------------------- 1.850,00 Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2023 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000.7 - FICHA 700025/2023 27/0 O 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.660,001.00 UN VL. UNIT. 2660.00 VL. TOTAL 2660.00 - DESPESA COM CONGRESSO FLORIANÓPOLIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700002/2023 30/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -433,951.00 UN VL. UNIT. -433.95 VL. TOTAL -433.95 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2/0 ---------------------- 2.226,05 ---------------------- 4.427.015,30 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 7 / 7)